Invio manuale allo SDI

Il nostro programma provvede ad inviare con un semplice click le fatture all’intermediario (Aruba).

Nel caso sia necessario provvedere al caricamento manuale sul portale dell’intermediario, illustriamo qui di seguito una breve e semplice guida.

1.  Dalla pagina di INVIO SDI, scaricare il file XML di ogni fattura che si vuole inviare cliccando sull’icona verde corrispondente

2. Login nel portale Aruba: https://fatturazioneelettronica.aruba.it/GUI/FepaApp/start.ashx#login

3. Cliccare sul CARICA FATTURA in alto a sinistra

4. Trascinare dalla cartella dei file XML scaricati i files

5. Con esito positivo, cliccare su INVIA

6. Cliccare su INVIA una seconda volta. Se viene chiesto di effettuare una correzione, cliccare CORREGGI E PROSEGUI.

7. Cliccare su CHIUDI

8. Tornare sul programma nella pagina di INVIO SDI e marcare i quadratini relativi alle fatture caricate in modo manuale e cliccare il pulsante blus scuro MARCA COME INVIATO ALLO SDI

9. Confermare.

10. Cliccare su OK

11. Le fatture sono ora nella colonna gialla. Cancellate i file XML che avete scaricato per evitare di inviarli erroneamente una seconda volta.

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